2024年湖南党史陈列馆单位预算
文章来源： 作者： 时间：2024-03-13 10:55:07目 录
第一部分 2024年湖南党史陈列馆单位预算说明
第二部分 2024年湖南党史陈列馆单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他资金绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年湖南党史陈列馆单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.主要职能
湖南党史陈列馆是中共湖南省委党史研究院直属正处级事业单位，主要承担党史文物征集、收藏与保护、党史文物科学研究、党史文物陈列和展览、党史宣传和教育工作等基本职能，2014年9月30日正式对外开放。
2.人员情况
本单位现设置全额拨款事业编制30名。其中，馆长1名（正处级），副馆长3名（副处级）。截止2023年12月31日，我馆共有在岗在编人员23人，编外聘用人员21人。其中，2023年公招0人，军转0人，在编人员离职0人，离退休2人。湖南党史陈列馆（正处级全额拨款事业单位），编制核定数30名。
（二）机构设置
内设机构设置：湖南党史陈列馆单位本级内设5个部室，分别为办公室、人事部、宣教部、陈展文创部、文物信息部。
二、预算单位构成
湖南党史陈列馆无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1688.59万元，其中，一般公共预算拨款1077.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，去年结余数610.9万元。收入较去年增加560.22万元，主要是①人员经费收入预算较去年增加，②2023年结转资金较2022年结转资金有较大幅度增加，主要是2023年追加的场馆提质改造基建专项资金结余。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算1688.59万元，其中，一般公共服务1593.69万元，公共安全0万元，教育支出1万元，社会保障和就业支出39.9万元，卫生健康支出24万元，住房保障支出30万元，科学技术0万元。支出较去年增加560.22万元，主要是2023年结转资金较2022年结转资金有较大幅度增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1688.59万元，其中，一般公共服务支出1593.69万元，占94.38%；公共安全支出0 万元，占0%；教育支出1万元，占0.06%，社会保障和就业支出39.9万元，占2.36%，卫生健康支出24万元，占1.42%，住房保障支出30万，占1.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数977.69万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算710.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文物征集保管支出40.89万元，主要用于主要用于主要用于开展文物征集、丰富馆藏文物，采取文物安全措施、保护馆藏文物等方面；专题展览经费支出115.53万元，主要用于临时布展，对基本陈列的提质、维护、维修等方面；2023年省预算内基建资金（2023结转）支出544.48万元，主要用于提质改造等方面；因公出国（境）费用支出10万元，主要用于馆际交流等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2024年本单位运行经费307.68万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费10万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算4万元，拟召开党史场馆高质量发展类学术研讨会议，人数100人，内容拟为党史场馆高质量发展。培训费预算1万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训，人数27人，内容为事业单位工作人员的日常工作技能、政治思想培训，分公共科目和专业科目。拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 237万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算233万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值100万元以上设备 0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备 0 台（不含车辆）。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1077.69万元，其中，基本支出977.69万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年湖南党史陈列馆单位预算表
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