2023年湖南党史陈列馆预算

目 录

第一部分 2023年湖南党史陈列馆预算说明

第二部分 2023年湖南党史陈列馆预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年湖南党史陈列馆预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.主要职能

湖南党史陈列馆是中共湖南省委党史研究院直属正处级事业单位，主要承担党史文物征集、收藏与保护、党史文物科学研究、党史文物陈列和展览、党史宣传和教育工作等基本职能，2014年9月30日正式对外开放。

2.人员情况

本单位现设置全额拨款事业编制30名。其中，馆长1名（正处级），副馆长3名（副处级）。截止2022年12月31日，我馆共有在岗在编人员25人，编外聘用人员21人。其中，2022年公招0人，军转0人，在编人员离职1人。湖南党史陈列馆（正处级全额拨款事业单位），编制核定数30名。

（二）机构设置

内设机构设置：湖南党史陈列馆单位本级内设5个部室，分别为办公室、人事部、宣教部、陈展文创部、文物信息部。

二、预算单位构成

本单位预算仅包含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1128.37万元，其中，一般公共预算拨款978.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余数149.51万元。收入较去年增加35.47万元，主要是2022年结转资金较2021年结转资金有较大幅度增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1128.37万元，其中，一般公共服务1032.83 万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出95.54万元。支出较去年增加35.47万元，主要是2022年结转资金较2021年结转资金有较大幅度增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1128.37万元，其中，一般公共服务支出1032.83万元，占91.53 %；公共安全支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出95.54万元，占8.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数878.86万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算249.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文物征集保管支出45.13万元，主要用于主要用于开展文物征集、丰富馆藏文物，采取文物安全措施、保护馆藏文物等方面；专题展览经费支出69.2万元，主要用于主要用于临时布展，对基本陈列的提质、维护、维修等方面等方面；湖南省财政口述史支出29.64万元，主要用于主要用于口述史料抢救性整理等方面；红色宣教产品创新性开发项目支出95.54万元，主要用于主要用于红色资源主题宣传教育产品升级等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费317.68万元，比上年预算减少34.28万元，下降9.7%。主要原因是：公务用车于2022年完成购置，2023年公务用车运行维护费用比上年该经费预算减少。以及公务用车增加后，其他交通费用相对减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费10万元。2023年“三公”经费预算较上年减少25.5万元，主要是公务用车已于2022年完成购置，2023年没有公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算4万元，拟召开1次会议，人数102人，内容为2023年湖南省博物馆学会纪念馆专业委员会年会；培训费预算1万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训培训，人数23人，内容为内容为事业单位工作人员的日常工作技能、政治思想培训，分公共科目和专业科目。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1128.37万元，其中，基本支出878.86万元，项目支出249.51万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2023年湖南党史陈列馆预算表

湖南党史陈列馆2023年预算表