2022年湖南党史陈列馆部门预算

目 录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.主要职能

湖南党史陈列馆是中共湖南省委党史研究院直属正处级事业单位，主要承担党史文物征集、收藏与保护、党史文物科学研究、党史文物陈列和展览、党史宣传和教育工作等基本职能，是全国范围内首批规模最大、规格最高、资料最丰富的省级党史专题展馆，2014年9月30日正式对外开放。

2.人员情况

本单位现设置全额拨款事业编制30名。其中，馆长1名（正处级），副馆长3名（副处级）。截止2021年12月31日，我馆共有在岗在编人员26人，编外聘用人员23人。

（二）机构设置

1.内设机构设置

湖南党史陈列馆单位本级内设7个部室，分别为办公室、人事部、宣教部、陈展部、文物部、信息部和文创部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

湖南党史陈列馆单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1092.9万元，其中，一般公共预算拨款1084.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余数8.39万元。收入较去年减少67.46万元，主要原因为2021年结转资金较2020年结转资金有较大幅度减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1092.9万元，其中，一般公共服务1047.02万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出45.88万元。支出较去年减少67.46万元，主要原因为2021年结转资金较2020年结转资金有较大幅度减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1092.9万元，其中，一般公共服务支出1047.02万元，占95.8%；社会保障和就业支出45.88万元，占4.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数904.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算188.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党史陈列馆口述史料抢救性整理80万元，主要用于口述史料抢救性整理；文物征集保管支出38.39万元，主要用于开展文物征集、丰富馆藏文物，采取文物安全措施、保护馆藏文物；因公出国（境）费用支出10万元，主要用于因公出国（境）费用等方面；专题展览经费60万元，主要用于临时布展，对基本陈列的提质、维护、维修等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位的机关运行经费351.96万元，比上年预算增加81.4万元，上升23.1%，主要原因是新增3名在编人员办公经费、新增购置一台公务用车费用及相关公务用车运行维护费用、补充部分其他年度预算不足的电费、维修维护费用及其他商品和服务费用。

（二）“三公”经费预算：2022年湖南党史陈列馆单位“三公”经费预算数为41.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费29.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费29.5万元），因公出国（境）费10万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加29.5万元，主要原因为新增购置一台公务用车费用及相关公务用车运行维护费用。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4万元，拟召开1次会议，人数约150人，内容为湖南省博物馆学会纪念馆专委会2022年会；培训费预算1万元，拟开展讲解员培训，人数6人，内容为讲解员业务知识培训、礼仪培训；开展事业单位工作人员培训，人数26人，内容为事业单位工作人员的日常工作技能、政治思想培训，分公共科目和专业科目。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   25万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1092.9万元，其中，基本支出904.51万元，项目支出188.39万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（注：各部门对本部门预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

            第二部分2022年部门预算表

附件下载：2022年部门预算公开表