2020年度湖南党史陈列馆部门决算
文章来源： 作者： 时间：2021-09-02 15:46:06
2020年度
湖南党史陈列馆部门决算
目录
第一部分湖南党史陈列馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南党史陈列馆单位概况
一、部门职责
（一）主要职能
湖南党史陈列馆是中共湖南省委党史研究院直属正处级事业单位，主要承担党史文物征集、收藏与保护、党史文物科学研究、党史文物陈列和展览、党史宣传和教育工作等基本职能，是全国范围内首批规模最大、规格最高、资料最丰富的省级党史专题展馆，2014年9月30日正式对外开放。
（二）人员情况
本单位现设置全额拨款事业编制27名。其中，馆长1名（正处级），副馆长3名（副处级）。截止2020年12月31日，我馆共有在岗在编人员23人，编外聘用人员22人。其中，2020年调入1人，公招0人，军转0人，在编人员离职0人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南党史陈列馆单位本级内设7个部室，分别为办公室、人事部、宣教部、陈展部、文物部、信息部和文创部。
（二）决算单位构成。湖南党史陈列馆单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南党史陈列馆单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1344.8万元。与上年相比，增加269.85万元，增长20.07%，主要是因为2020年有新增项目、新增专项的款项加入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1307.89万元，其中：财政拨款收入1307.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计942.68万元，其中：基本支出865.53万元，占91.82%；项目支出77.15万元，占8.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1344.8万元，增加269.85万元，增长20.07%，主要是因为有旅游发展专项、文化事业发展专项、文物保护专项等款项加入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出942.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少88.62万元，减少8.59%，主要是因为疫情原因，公用经费、公务接待以及培训减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出942.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出911.09万元，占96.65%；科学技术支出2.49万元，占0.26%，文化旅游体育与传媒支出2.1万元，占0.22%，社会保障和就业支出27万元，占2.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1015.56万元，支出决算数为942.68万元，完成年初预算的92.82%，其中：
1、一般公共服务支出“事业运行”（科目代码2013650）。
年初预算为958.56万元，支出决算为891.45万元，完成预算的92.99%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，湖南党史陈列馆展览项目经费当年未形成支出。
2、一般公共服务支出“其他共产党事务支出”（科目代码2013699）。
年初预算为30万元，支出决算为19.65万元，完成预算的65.5%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，湖南党史陈列馆有部分文物征集保管经费当年未形成支出。
3、科学技术支出“其他社会科学支出”（科目代码2060699）。
年初预算为0万元，追加预算2.69万元，支出决算为2.49万元，完成预算的92.57 %，决算数小于预算数的主要原因是：此项为年中新增追加的省社科基金课题经费，余款在2021年支付。
4、文化旅游体育与传媒支出“其他文化旅游体育与传媒支出”（科目代码2079999）。
年初预算为0万元，追加预算20万元，支出决算为2.10万元，完成预算的10.5 %，决算数小于预算数的主要原因是：此项为年中新增追加的文化事业发展专项，由于指标下达较晚，余款在下年度支出。
5、社会保障和就业支出“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（科目代码2080505）。
年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出865.53万元，其中：①人员经费490.02万元，占基本支出的56.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助以及其他对个人和家庭的补助；②公用经费375.51万元，占基本支出的43.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0.71万元，完成预算的5.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国，与上年相比减少8.34万元，减少100%,减少的主要原因是2020年疫情原因未发生因公出国。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.71万元，完成预算的35.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待减少，与上年相比减少0.93万元，减少56.66%,减少的主要原因是疫情原因，公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。与上年相比减少9.98万元，减少100%,减少的主要原因是2018年公车改革，2020年进行了车辆处置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组9个、来宾67人次，主要是省内外党史和文博兄弟单位来我馆调研指导、合作交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，湖南党史陈列馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.48万元，其中会务费（会场租赁、餐费）4.76万元，交通费0.51万元，会务资料费0.21万元。用于承办11月26日中国博物馆协会纪念馆专业委员会2020年会暨“纪念馆与红色基因传承”学术研讨会会议，人数百余人，内容为；在全党深入贯彻党的十九届五中全会精神，谋划推动“十四五”期间高质量发展的重要时刻，中国博物馆协会纪念馆专业委员会百余位会员单位负责同志、专家学者、特邀嘉宾齐聚湖南，共谋纪念馆未来发展、为献礼建党百年凝聚共识、汇集力量。
开支培训费0.02万元，用于参与2020年全国文物安全防范线上培训，人数1人，我馆朱习文同志于2020年4月27日至2020年4月30日参加中国文物报社国家文物局文博人才培训基地主办的2020年全国文物安全防范线上培训班，经考验合格获得了结业证书。切实提升了文博工作者的文物安全意识、文物保护知识和实际工作能力。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
较好地完成了年度绩效目标。在弘扬革命传统，传承红色基因，讲好红色故事，传播党史正能量，扩大党史知识普及和宣传教育上贡献党史馆力量。在社会各界的大力支持和关心下，我们迎难而上，守正创新，攻坚克难，在危机中育先机、于变局中开新局，完成全年目标任务，在不寻常的一年创造了不寻常的业绩，获评国家二级博物馆、中国博协纪念馆专委会副主任委员单位、湖南省巾帼文明岗等，馆支部被授予“湖南省事业单位脱贫攻坚专项奖励记功集体”。
9月16日，习近平总书记来湖南考察调研，副馆长陈艳用情为总书记讲述半条被子温暖中国的故事，获得了总书记赞许：“你的讲解很不错！”。4月27日，原省委书记杜家毫到馆调研湖南红色资源保护利用和红色旅游发展工作并召开座谈会，我馆作为汇报的5家纪念馆之一，向杜家毫书记当面汇报了开馆以来的成效经验。11月26日，中国博物馆协会纪念馆专业委员会2020年会暨“纪念馆与红色基因传承”学术研讨会由我馆顺利承办，人民网、新华网等央媒首次参与报道，共有省内外12家媒体和10多个公众号发布年会报道，创媒体报道规格最高、数量最多的纪录。
在讲好红色故事、传播党史正能量方面，全年累计接待了杜家毫、张宏森、张剑飞、冯毅、张宏森等5位省委常委，隋忠诚、唐之享等20位省部级领导，毛致用之子毛叙保、李达之女李媛媛等革命家和烈士亲属后代30余人次，接待了中国共产党历史展览馆、中办毛主席纪念堂管理局、中共一大旧址纪念馆等100多家党史和文博同仁。全年接待人数达70万人次，服务对象满意度在95%以上。
在革命文物征集保管方面，全年累计征集到田波扬夫妇使用过的箱子等珍贵实物148件（套），积极征集抗疫见证实物资料，先后征集到了湖南对口支援黄冈医疗队619名医疗队员签名的防护服等资料258件（套），“抗疫见证物征集与捐赠”“三湘英雄模范人物史料征集”两项课题荣获湖南文物保护利用创新发展百佳案例推介活动重点推介项目。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费，国外城市间交通费、食宿费等支出。
1.附件：2020年度部门决算表
链接：https://pan.baidu.com/s/1_Hmr_EbeLiXAm_6-eXvH4Q
2.附件：2020年度湖南党史陈列馆整体支出绩效自评报告
链接：https://pan.baidu.com/s/1vr7NoB0ovqGEkbk-GW4ndA
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