2021年湖南党史陈列馆单位预算--中国共产党湖南历史展览馆

2021年湖南党史陈列馆单位预算

　文章来源：作者：时间：2021-03-24 16:00:01

2021年湖南党史陈列馆单位预算 2021年单位预算说明一、单位基本概况（一）职能职责。湖南党史陈列馆是中共湖南省委党史研究院直属正处级事业单位，主要承担党史文物征集、收藏与保护、党史文物科学研究、党史文物陈列和展览、党史宣传和教育工作等基本职能，是全国范围内首批规模最大、规格最高、资料最丰富的以省命名的党史专题展馆， 2014年9月30日正式对外开放。（二）机构设置。湖南党史陈列馆内设7个部门（办公室、人事部、宣教部、陈展部、文物部、信息部、文创部）。本级编制27名，其中，馆长1名（正处级），副馆长3名（副处级），本单位共有在岗在编人员23名。二、单位收支总体情况（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1160.36万元，其中，一般公共预算拨款1160.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年1015.56万元增加144.80万元，主要是2021年本部门收入预算中计入了上年结转结余数230.50万元，而2020年部门收入预算中未计入上年结转结余数，除计入的结转结余数，实际与上年相比，部门收入预算减少85.70万元，为压减一般性支出数等。（二）支出预算：2021年本单位支出预算1160.36万元，其中，一般公共服务952.26万元，公共安全0万元，教育0 万元，科学技术0.2万元，文化旅游体育与传媒支出177.90万元，社会保障和就业支出30万元。支出较去年1015.56万元增加144.80万元，主要是增加了上年的结转结余支出预算。三、一般公共预算拨款支出 2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1160.36万元，其中，一般公共服务支出952.26万元，占82.07 %；科学技术0.2万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出177.90万元，占15.33 %；社会保障和就业支出30万元，占2.58 %。具体安排情况如下：（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数829.86 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算330.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他共产党事业支出152.40万元，主要用于文物征集保管、陈列布展改造维修、因公出国（境）费用等方面；科学技术支出支出 0.2万元，主要用于课题研究等方面；文化旅游体育与传媒支出177.90万元，主要用于红色旅游、博物馆纪念馆免费开放、文化事业发展专项等方面。四、政府性基金预算支出本单位无政府性基金预算安排的支出。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费270.56万元，比上年预算减少71.32万元，下降20.86%，主要是一般性支出压减。（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费10万元，无公务用车购置及运行费，2021年“三公”经费预算较上年12万元持平。（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算5万元，拟召开1次会议，预计参会人数150人，内容为湖南省博物馆协会2021年会暨“博物馆与红色文物保护利用”学术研讨会；培训费预算1万元，拟开展讲解员培训，人数6人，内容为讲解员业务知识培训、礼仪培训；活动经费预算5万元，拟举办5·18博物馆纪念活动、七一建党活动、9·30烈士纪念活动等。（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：2019年公务用车改革，已取消公务用车，本单位目前无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年无新增配置公务用车预算，无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额1160.36万元，其中，基本支出829.86万元，项目支出330.50万元，具体绩效目标详见报表。六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。